在深入分析一季度經(jīng)濟運行質(zhì)量，梳理安全穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)成效新亮點，查找短板剖析問題根源的基礎(chǔ)上，玉華煤礦對二季度安全生產(chǎn)經(jīng)營工作進行再部署，瞄準(zhǔn)降成本、增效益的經(jīng)營目標(biāo)，發(fā)揮全面預(yù)算在指標(biāo)分解、物資配置、業(yè)績考核方面的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌效能，促進各項工作有機銜接和任務(wù)目標(biāo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，奮力實現(xiàn)安全生產(chǎn)與經(jīng)營效益“雙提升”。
該礦在深入推進全面預(yù)算管理上，以提升效益為目標(biāo)，以降本提質(zhì)為突破口，堅持效益優(yōu)先、全員參與、成本管理責(zé)任主體、可行性四項原則，結(jié)合當(dāng)前形勢，將業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)的變動成本管理和固定成本管理作為責(zé)任主體，精準(zhǔn)精確編制月度預(yù)算，強化內(nèi)控制度，發(fā)揮預(yù)測功能，科學(xué)制定二季度及上半年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，組織全員參與把預(yù)算指標(biāo)分解到安全、生產(chǎn)、銷售、薪酬、環(huán)保各環(huán)節(jié)，注重預(yù)算操作性，及時提供分析數(shù)據(jù)，強化預(yù)算管理日常工作的指導(dǎo)、跟蹤、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，使各項指標(biāo)任務(wù)實現(xiàn)量化考核。以全面預(yù)算管理制度為依托，建立礦、職能部門、區(qū)隊班組三級預(yù)算組織機構(gòu)，對成本目標(biāo)計劃分解、審批、下達，抓實事前規(guī)劃、事中控制、事后考核，實現(xiàn)物資優(yōu)化配置。規(guī)范預(yù)算管理通報制，定期通報各部門預(yù)算執(zhí)行進度，針對問題及時研究制定應(yīng)對措施，糾正執(zhí)行偏差。將預(yù)算管理納入工資結(jié)算考核之中，實行目標(biāo)管理，綜合考評兌現(xiàn)與管理考評相結(jié)合，預(yù)算考核和指標(biāo)完成相統(tǒng)一，將業(yè)績考核作為重要評價工具，有效促進成本目標(biāo)的達成，通過業(yè)績評價系統(tǒng)和有效的激勵機制，促使職能部門和基層單位圍繞經(jīng)營目標(biāo)規(guī)范運作，加強成本管控，推動降本增效。
