今年以來，受疫情與工作面地質(zhì)構(gòu)造帶雙重影響，柴家溝井安全生產(chǎn)、經(jīng)營指標等工作目標任務(wù)完成任重道遠。隨著42225采煤工作面逐漸趨于正常，該礦創(chuàng)新舉措，加強預(yù)算管理，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
縮小任務(wù)時間節(jié)點，預(yù)算安排更加精確。該礦根據(jù)公司下達的任務(wù)指標，綜合考慮生產(chǎn)過程中的地質(zhì)構(gòu)造帶及搬家到面等生產(chǎn)影響，將全年的預(yù)算分解為月度的預(yù)算加以控制，并按照月度各項指標完成情況制定考核措施，再通過滾動預(yù)算形式，結(jié)合以前月份完成情況，調(diào)節(jié)下月預(yù)算下達，形成了全年預(yù)算+月度預(yù)算+滾動預(yù)算聯(lián)動調(diào)節(jié)的管理新模式，確保全年任務(wù)分解到位，預(yù)算下達有充分依據(jù)，完成任務(wù)有十足信心，徹底打破了經(jīng)營管理中“突擊花錢”“破罐子破摔”等現(xiàn)象。
明確經(jīng)營工作思路，預(yù)算下達更加精準。按照每月經(jīng)營各項指標分析及生產(chǎn)經(jīng)營過程中的具體情況，找準影響全年任務(wù)完成的重要因素，抓住工作重點和關(guān)鍵性內(nèi)容形成經(jīng)營工作思路。從產(chǎn)量、煤質(zhì)上下功夫，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)合格的煤炭產(chǎn)品，確保完成月度預(yù)算A級任務(wù)，同時，積極調(diào)研市場，優(yōu)化發(fā)運環(huán)境，并與銅川運銷公司聯(lián)系，確保銷售量的同時實現(xiàn)價格和收入雙提升。強化材料、配件考核力度，降低生產(chǎn)過程中的消耗，逐步彌補經(jīng)營指標欠賬。
加強過程控制，預(yù)算管理更加精細。全面推行流程化管理，實現(xiàn)一級管一級，一級對一級負責管理模式，從上到下，精細化管理，并將責權(quán)利明晰到位。讓財務(wù)人員參與到企業(yè)的各項管理之中，跟蹤經(jīng)濟活動的全過程，實現(xiàn)經(jīng)營管理過程控制。開展業(yè)財融合培訓(xùn)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和財務(wù)的有效對接，打造更加精細和順暢的管理團隊。
