柴家溝井自2017年1月正式開始運行全面預(yù)算管理以來，堅持每月召開經(jīng)營分析會，研究制定有效合理措施，不斷加強礦井材料管理，減少浪費和重復(fù)投入，加強修舊利廢、回收復(fù)用等工作，從生產(chǎn)、機電、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)強化管理提高產(chǎn)量，降低噸煤成本，持續(xù)平衡進(jìn)尺、產(chǎn)量和材料費之間的關(guān)系，礦井全面預(yù)算管理取得了顯著成效。
該礦全面預(yù)算管理通過2017年一年來的運行，不斷完善各項制度，從2018年開始每月召開預(yù)算分析會，會上財務(wù)部門通報上月總體指標(biāo)及具體分析材料、配件、電費、修理費等各項指標(biāo)的完成情況，具體分析薪酬提取及發(fā)放情況，以及三級指標(biāo)考核情況。各業(yè)務(wù)管理部門分別匯報承包指標(biāo)完成情況、存在問題及解決措施。各區(qū)隊堅持每月末根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃上報次月預(yù)算至各業(yè)務(wù)分管部門，各業(yè)務(wù)分管部門審批后報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)全年指標(biāo)情況審批后通過OA下發(fā)，各部門、區(qū)隊遵照執(zhí)行，每月中旬對指標(biāo)完成、亮點工作等方面進(jìn)行考評并獎勵。財務(wù)部將各業(yè)務(wù)部門指標(biāo)完成情況上墻公開和在OA系統(tǒng)下發(fā)通報，加強了經(jīng)營考核與管理的有效融合。
通過以上全面預(yù)算推進(jìn)形式，做到了人人頭上有指標(biāo)，提高了全員控制成本的意識，全員成本節(jié)約意識明顯增強、制度建設(shè)趨于完善、管理水平不斷提升，具體表現(xiàn)在三方面：一是形成了“先自下而上，再自上而下，上下結(jié)合”的全面預(yù)算運行體系。二是建立了一套切實可行的考核體系，考核結(jié)果直接與工資掛鉤：每月各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照月初下發(fā)的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行管控，結(jié)算工資時，結(jié)合全面預(yù)算指標(biāo)完成情況、開展情況、制度建立情況進(jìn)行得分獎罰，使各部門進(jìn)一步明確本月全面預(yù)算工作得分及獎勵。三是形成了薪酬、材料、配件、電力、水費五大項定額手冊，并與實際工作相結(jié)合，以定額手冊為基準(zhǔn)，指導(dǎo)材料計劃的審批，預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)等工作。
該礦井通過運行全面預(yù)算管理一系列措施，達(dá)到了預(yù)算與管理深度結(jié)合，實現(xiàn)了全礦“一盤棋局面”，努力達(dá)到“球形管理模式”，為完成礦業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作目標(biāo)任務(wù)奠定堅實的基礎(chǔ)。
責(zé)任編輯：周彥榮 編輯：李 磊
