銅川礦業(yè)發(fā)〔2010〕246號
陜煤銅川礦業(yè)有限公司 銅川礦務(wù)局
關(guān)于生產(chǎn)礦井進行安全生產(chǎn)風險分析評估的通知
公司(局)屬礦井：
為了認真貫徹國務(wù)院《通知》精神，按照集團公司《關(guān)于開展2010年“百日安全活動”的通知》要求，各礦井通過定期開展安全風險分析評估，對生產(chǎn)工藝、要害場所、重大危險源、重大隱患等的風險分析判定可能存在的危險，同時采取有效措施限制、控制、消除危險，解決安全生產(chǎn)中存在的突出問題，有效保證礦井安全生產(chǎn)。公司(局)決定在生產(chǎn)礦井中開展安全生產(chǎn)風險分析評估工作，現(xiàn)將具體事項通知如下：
一、組織機構(gòu)
各礦成立以礦長為組長的安全風險分析評估領(lǐng)導(dǎo)小組，每月對礦井進行一次安全生產(chǎn)風險分析評估。
組長由礦長擔任，副組長由分管安全、生產(chǎn)副職及總工程師擔任，成員由各職能部門負責人組成。
主要職責：
(一)每月召開一次安全生產(chǎn)風險分析評估會議，對下一級風險分析評估出的隱患和問題梳理歸類，進行解決。
(二)依照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準、各項安全管理制度對礦井進行安全生產(chǎn)風險分析評估。
(三) 嚴格按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和公司《預(yù)防重大事故管理規(guī)定》進行事故隱患排查治理。
(四)對重大隱患進行掛牌督辦，整改消號管理。
(五)對重大危險源實施有效監(jiān)測監(jiān)控，完善防控措施，制定重大危險源預(yù)防性的應(yīng)急預(yù)案。
(六)定期監(jiān)督檢查區(qū)隊、科室安全生產(chǎn)風險分析評估工作開展情況。
二、分析評估方法
(一)工作場所和要害部位的安全生產(chǎn)風險性分析評估
1、負責人：采掘區(qū)隊及生產(chǎn)輔助單位負責人。
2、工作內(nèi)容：
(1)每班成立以跟班區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)干部為組長，班長、組長、驗收員為成員的安全生產(chǎn)風險分析評估小組，負責該班組的風險分析評估工作。
(2)每個區(qū)隊在班前學習時針對上一班工作面、作業(yè)場所的安全生產(chǎn)風險分析評估情況，必須對危險地段、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險因素進行預(yù)知預(yù)測，分析可能存在的危險，采取有效措施限制、控制、消除危險，并在班前學習記錄本上進行記錄。
(3)職工入井前，由跟班區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)進行檢查所有入井人員是否佩戴合格的防護用品及人員定位系統(tǒng)識別卡；是否帶有有效證件(特種作業(yè)操作證、安全培訓合格證)；是否進行了班前安全教育和規(guī)程措施的貫徹；是否帶有合格的勞動工具和安全儀表、儀器；查看入井人員身體狀況是否合乎要求。
(4)工人在工作中，對所在崗位的工作從作業(yè)開始直至結(jié)束的每一步驟都要進行安全生產(chǎn)風險分析，及時消除風險因素，確保安全施工。
(5)風險分析評估小組要對每個工人安全生產(chǎn)風險分析評估執(zhí)行情況進行檢查，并將此項工作與“四位一體”開、收工確認制、“手指口述”安全確認制相結(jié)合，保證職工在安全狀態(tài)下進行施工，否則，嚴禁進入下一道工序作業(yè)。
(6)每班收工后，風險分析評估小組對該組工作進行總結(jié)，將工作面及作業(yè)場所存在的隱患和問題填寫在區(qū)隊安全生產(chǎn)風險評估臺帳中，為下班次安全工作提供風險預(yù)知參照。
3、每周由區(qū)隊負責人召開一次安全生產(chǎn)風險分析評估會，對區(qū)隊存在的隱患和問題進行風險分析評估，對區(qū)隊能解決的嚴格按照項目、措施、資金、時間、責任“五落實”的原則進行整改治理，并將隱患和問題的所處地點、整改負責人、整改完成時限等整改情況記入安全生產(chǎn)風險分析評估隱患整改臺帳，建檔保存。對解決不了的隱患和問題填寫好安全生產(chǎn)風險分析評估隱患表，報安監(jiān)部門或有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
(二)生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風險分析評估
1、負責人：分管各專業(yè)的礦級領(lǐng)導(dǎo)及職能部門。
2、業(yè)務(wù)分工：
(1)總工程師負責，并由通風副礦長或通風副總工程師協(xié)助，對礦井通風系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、黃泥灌系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)進行安全生產(chǎn)風險分析評估。
(2)生產(chǎn)副礦長負責對采煤系統(tǒng)進行安全生產(chǎn)風險分析評估。
(3)掘進副礦長負責對掘進系統(tǒng)進行安全生產(chǎn)風險分析評估。
(4)機電副礦長負責對提升系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、供水自救系統(tǒng)、壓風施救系統(tǒng)進行安全風險分析評估。
(5)其他副礦長按業(yè)務(wù)分工負責對其它生產(chǎn)系統(tǒng)進行安全生產(chǎn)風險分析評估。如：排矸系統(tǒng)、選運系統(tǒng)等。
2、工作內(nèi)容
(1)由各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門對所負責的各生產(chǎn)系統(tǒng)每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析評估。
(2)安全生產(chǎn)風險分析評估小組必須依照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準、各項安全管理制度以及各區(qū)隊上報的工作地點、要害場所安全風險分析評估隱患報表填寫的隱患和問題對礦井生產(chǎn)系統(tǒng)進行安全生產(chǎn)風險分析評估，認真查找礦井各生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的隱患和問題。
(3)對安全生產(chǎn)風險分析評估出的隱患和問題，業(yè)務(wù)部門能解決的隱患和問題，必須按照“五落實”原則立即整改，處理情況并建檔保存。對解決不了的隱患和問題，要填寫生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風險分析評估隱患表，提出解決隱患的意見和措施，并制定預(yù)案報安監(jiān)部門。
(4)召開的安全生產(chǎn)風險分析評估會議要有記錄，上報的風險分析評估隱患表要有與會人員簽字。
(三)礦井安全生產(chǎn)風險分析評估
1、負責人：由礦長親自負責。
2、工作內(nèi)容：
(1)礦長每月要組織召開礦井安全生產(chǎn)風險分析評估會議，所有副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負責人參加，聽取安監(jiān)部門匯總的各生產(chǎn)系統(tǒng)存在的隱患和問題，針對存在隱患和問題進行風險分析評估，并進行研究，提出解決問題的方案。
(2)對分析評估出的一般隱患，由分管礦級領(lǐng)導(dǎo)負責組織有關(guān)科室和單位立即組織處理；對重大隱患進行掛牌督辦，要制定治理方案，并報公司安監(jiān)局。內(nèi)容包括：①治理的目標和任務(wù)；②采取的方法和措施；③經(jīng)費和物資的落實；④負責治理的機構(gòu)和人員；⑤治理的時限和要求；⑥隱患整改前的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。對整改難度大的重大隱患，各礦解決不了的，上報公司安監(jiān)局。
三、風險管理
(一)各礦安監(jiān)部門應(yīng)對區(qū)隊的安全生產(chǎn)風險分析評估的過程進行監(jiān)督檢查，對區(qū)隊查出的問題和隱患整改情況要進行監(jiān)督落實。
(二)駐礦安監(jiān)處對各系統(tǒng)的安全生產(chǎn)風險分析評估過程進行監(jiān)督檢查，對生產(chǎn)系統(tǒng)隱患和問題的整改由安監(jiān)處指定專人跟蹤督查整改的全過程，動態(tài)掌握問題和隱患整改效果和變異情況。
(三)重大隱患整改結(jié)束后，該單位向駐礦安監(jiān)處提出申請，由安監(jiān)處組織有關(guān)部門復(fù)查驗收合格后方能消號。
(四)公司安監(jiān)局負責對上報的重大隱患進行有效監(jiān)管。對各礦上報的A級隱患，整理歸類后提交公司安全辦公會議研究解決，落實公司、礦專人和業(yè)務(wù)處室解決處理，明確處理時限，進行整改。安監(jiān)局建立隱患治理臺帳，每月將A級隱患的整改情況上報集團公司。
四、工作要求
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)。礦井安全生產(chǎn)風險分析評估是按照國務(wù)院《通知》精神及集團公司要求的一項重要安全管理舉措，各礦要充分認識分析評估的重要性，必須成立專門的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，加強領(lǐng)導(dǎo)，分級負責，認真組織實施。
(二)各礦要根據(jù)公司關(guān)于生產(chǎn)礦井進行安全生產(chǎn)風險分析評估的通知，結(jié)合實際，制定本單位的安全生產(chǎn)風險分析評估實施細則，并上報安監(jiān)局備案。
(三)各礦要按照安全生產(chǎn)分析評估規(guī)定程序一級一級開展風險分析評估工作，把此項工作落到實處，切實推動礦井安全生產(chǎn)。
(四)各級風險分析評估小組做好各類記錄和臺帳，并按規(guī)定做好安全生產(chǎn)風險分析評估隱患表的上報工作，礦井的安全生產(chǎn)風險分析評估隱患表每月5日前上報公司安監(jiān)局。
附件：1、區(qū)隊安全生產(chǎn)風險分析評估隱患和問題處理登記臺帳；
2、區(qū)隊安全生產(chǎn)風險分析評估隱患和問題報表；
3、生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風險分析評估隱患和問題處理登記臺帳；
4、生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風險分析評估隱患和問題報礦安監(jiān)部門報表；
5、礦井安全生產(chǎn)風險分析評估重大隱患報表。
二Ｏ一Ｏ年十月二十六日
主題詞：安全 風險 評估 通知
報送：陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司
抄送：公司黨政有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，機關(guān)有關(guān)處室、部門。 檔③
銅川礦業(yè)公司安監(jiān)局 2010年10月26日印發(fā)
共印25份
附表1
區(qū)隊安全生產(chǎn)風險分析評估隱患和問題處理登記臺帳
單位： 年 月 日
序號
| 風險分析
評估時間
| 分析評估
小組組長
| 隱患和問題地點及內(nèi)容
| 專業(yè)
類型
| 整改
責任人
| 落實治理措施
| 時限要求
| 整改結(jié)果
| 區(qū)隊值班領(lǐng)導(dǎo)
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記錄人
| 時間
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區(qū)隊(車間)主要負責人審核簽字: 交班人簽名： 接班人簽名:
附表2
區(qū)隊安全生產(chǎn)風險分析評估隱患和問題報表
單位： 年 月 日
序號
| 風險分析
評估時間
| 分析評估
小組組長
| 隱患和問題地點及內(nèi)容
| 專業(yè)
類型
| 整改前的防范措施
| 需要配合部門及處理時限
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區(qū)隊(車間)主要負責人審核簽字:
附表3
生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風險分析評估隱患和問題處理登記臺帳
年 月 日
序號
| 風險分析
評估時間
| 分析評估
小組組長
| 隱患和問題地點及內(nèi)容
| 系統(tǒng)名稱
| 整改
責任人
| 落實治理措施
| 時限要求
| 整改結(jié)果
| 完成時間
| 記錄人
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系統(tǒng)主要負責人審核簽字: 職能部門負責人簽名：
附表4
生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風險分析評估隱患和問題報礦安監(jiān)部門報表
年 月 日
序號
| 風險分析
評估時間
| 分析評估
小組組長
| 隱患和問題地點及內(nèi)容
| 系統(tǒng)名稱
| 整改前的防范措施
| 需要配合部門及處理時限
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系統(tǒng)主要負責人審核簽字: 職能部門負責人簽名：
附表5
礦井安全生產(chǎn)風險分析評估重大隱患報表
單位： 年 月 日
序號
| 風險分析
評估時間
| 分析評估
小組組長
| 隱患和問題地點及內(nèi)容
| 級別
| 采取的方法
和措施
| 本礦負責治理的機構(gòu)和人員
| 整改前的安全措施和應(yīng)急預(yù)案
| 需要公司配合的部門
及處理時限要求
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礦長審核簽字: 安監(jiān)部門負責人簽名：
