銅川礦務(wù)局2008年效能監(jiān)察工作安排
銅局發(fā)［2008］50號(hào)
局屬各單位：
為了進(jìn)一步發(fā)揮效能監(jiān)察的職能作用，加強(qiáng)和改善企業(yè)管理，推進(jìn)管理升級(jí)，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證政令暢通，促使各級(jí)管理部門和管理人員廉潔勤政，正確履行職責(zé)，依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)我局改革發(fā)展和穩(wěn)定大局，根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于2008年效能監(jiān)察工作安排的通知》要求，結(jié)合我局實(shí)際，現(xiàn)將2008年效能監(jiān)察工作安排如下：
一、指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹落實(shí)局“三會(huì)”精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞企業(yè)中心工作，針對(duì)企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和職工群眾關(guān)注的“熱點(diǎn)”、難點(diǎn)問題，科學(xué)選題立項(xiàng)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，實(shí)施效能監(jiān)察，健全完善制度，堵塞管理漏洞，推進(jìn)績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)效益、效率、效能和廉潔四者的統(tǒng)一，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。
二、任務(wù)目標(biāo)
全局立項(xiàng)50項(xiàng)以上，挽回或避免經(jīng)濟(jì)損失1000萬元，力爭(zhēng)1500萬元。
三、工作重點(diǎn)
1、開展工程項(xiàng)目建設(shè)管理效能監(jiān)察，對(duì)其財(cái)務(wù)、基建工程和設(shè)備、物資管理等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理。
2、繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)陳欠貨款和個(gè)人拖欠公款進(jìn)行清理回收，努力挽回和避免損失。
3、開展閑置設(shè)備清理、廢舊設(shè)備殘?bào)w（物資）回收處置、設(shè)備大修等方面進(jìn)行效能監(jiān)察，嚴(yán)格執(zhí)行局有關(guān)文件規(guī)定，搞好調(diào)劑使用和修舊利廢工作。
4、對(duì)安全費(fèi)用和安全基金的提取、使用情況開展效能監(jiān)察，促進(jìn)安全費(fèi)用管理規(guī)范、使用合理。
5、加強(qiáng)對(duì)物資設(shè)備、煤炭銷售管理等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察。
6、加大對(duì)非煤（含生產(chǎn)輔助和生活后勤）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的效能監(jiān)察力度。
具體內(nèi)容是：
1、抓好工程項(xiàng)目建設(shè)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作。一是監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)管理中，是否按照國(guó)家的財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督；是否嚴(yán)格按照國(guó)家專用資金管理規(guī)定，管好用好專項(xiàng)資金；是否有降低成本的控制措施；是否按照有關(guān)規(guī)定提取和使用管理費(fèi)用；是否按合同規(guī)定撥付工程款。二是監(jiān)督檢查在基建工程管理中，是否嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目管理的各項(xiàng)規(guī)定；是否在發(fā)標(biāo)、招標(biāo)、預(yù)算、決算中，堅(jiān)持公開招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選用；是否存在收受好處費(fèi)，泄露標(biāo)底，或施工中不嚴(yán)格把關(guān)，監(jiān)督不力，造成偷工減料，工程質(zhì)量低劣，給國(guó)家和集體造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的行為。三是監(jiān)督檢查在設(shè)備、物資管理中，是否按照程序、規(guī)定辦事；是否按照選優(yōu)、就近、廉潔的要求，進(jìn)行招投標(biāo)和比價(jià)采購(gòu)，確保質(zhì)量合格、價(jià)格合理；設(shè)備、物資入庫(kù)驗(yàn)收保管、領(lǐng)用、維護(hù)制度是否健全并嚴(yán)格執(zhí)行；是否存在物資、設(shè)備保管不善，造成變質(zhì)、損壞、積壓、流失、浪費(fèi)，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失；四是監(jiān)督檢查項(xiàng)目建設(shè)中是否執(zhí)行廉潔從業(yè)“雙諾”制度。
2、在清收市場(chǎng)陳欠貨款和個(gè)人拖欠公款方面，重點(diǎn)抓好兩項(xiàng)工作。一是檢查產(chǎn)品銷售合同、協(xié)議的執(zhí)行情況，對(duì)于未履行合同或協(xié)議，所欠貨款不能按期回收的，在監(jiān)察中要查明原因，摸清欠款的具體情況，建立清收的臺(tái)帳，制定清收方案，如數(shù)收回貨款，堅(jiān)持單位清收和法律清收相結(jié)合的原則，把損失降低到最小程度。二是抓好個(gè)人拖欠公款的清收工作，要查清個(gè)人欠款的基本情況，建立清收臺(tái)帳，實(shí)行審批借款和清收相結(jié)合，把清收責(zé)任落實(shí)到責(zé)任部門，明確專人負(fù)責(zé)，做到定時(shí)限、定清收數(shù)額，張榜公布欠款人的名單和清收情況，促進(jìn)清欠工作的順利進(jìn)行。
3、在閑置設(shè)備清理等方面，一是清倉(cāng)盤庫(kù)，摸清底子，區(qū)別類別，造冊(cè)登記，盤活存量，加強(qiáng)調(diào)劑，使設(shè)備資源得到有效利用。二是對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的各種設(shè)備、配件、金屬、橡膠制品等，要加強(qiáng)管理，按規(guī)定程序組織處理，杜絕使用單位擅自處理或變相處理違規(guī)問題的發(fā)生。三是以質(zhì)量為本，進(jìn)一步完善程序管理，對(duì)設(shè)備大修計(jì)劃的編制、技術(shù)鑒定、工藝管理、費(fèi)用預(yù)算、資質(zhì)審定、使用效果等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作提供良好的服務(wù)。
4、在安全費(fèi)用和安全基金的提取、使用方面，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和局的有關(guān)規(guī)定，全面檢查我局三年來安全費(fèi)用和安全基金的提取、使用情況，查清年度費(fèi)用的提取總額，看是否建立健全費(fèi)用的帳目及相關(guān)管理制度，弄清費(fèi)用支出的類別、支出渠道是否符合規(guī)定，有無不能足額提取費(fèi)用、挪用或揮霍安全費(fèi)用和安全基金的問題，保證安全費(fèi)用的提取、使用安全可靠，做好安全費(fèi)用和基金管理的基礎(chǔ)工作，迎接集團(tuán)公司的專項(xiàng)檢查。
5、在物資設(shè)備采購(gòu)、煤炭銷售管理等方面，一是監(jiān)督檢查是否按照程序、規(guī)定辦事；是否按照選優(yōu)擇廉就近的要求，進(jìn)行招投標(biāo)和比價(jià)采購(gòu)，確保質(zhì)量合格、價(jià)格合理；設(shè)備、物資入庫(kù)驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用、維護(hù)及處理廢舊設(shè)備制度是否健全并嚴(yán)格執(zhí)行；是否存在物資、設(shè)備保管不善，造成變質(zhì)、損壞、積壓、流失、浪費(fèi)，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。二是監(jiān)督檢查物資設(shè)備采購(gòu)中是否執(zhí)行了廉潔從業(yè)“雙諾”制度。三是監(jiān)督檢查在煤炭銷售管理中，是否有違反局煤炭銷售價(jià)格政策、銷售規(guī)定、銷售紀(jì)律，損害企業(yè)利益或造成效益流失的問題；是否存在一質(zhì)多價(jià)，從中牟取私利，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的行為；是否認(rèn)真履行合同要求，貨款是否按期回收。
6、在非煤（含生產(chǎn)輔助和生活后勤）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面，一是監(jiān)督檢查撥款使用、資金投入和產(chǎn)出、銀行貸款和擔(dān)保、合同簽約和履行，財(cái)務(wù)支出和報(bào)銷是否嚴(yán)格按照政策、規(guī)定執(zhí)行；項(xiàng)目決策是否科學(xué)合理，投資效益如何，經(jīng)營(yíng)是否合法，管理制度是否健全、落實(shí)是否到位。二是監(jiān)督檢查是否在物業(yè)管理、后勤服務(wù)等方面建立了規(guī)章制度并認(rèn)真執(zhí)行；是否認(rèn)真執(zhí)行公開和監(jiān)督等制度；是否積極為各部門進(jìn)行職能活動(dòng)及時(shí)提供必要的條件。
四、具體要求
1、嚴(yán)格按局《效能監(jiān)察實(shí)施辦法》要求做好工作。各單位效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真組織調(diào)研，選題立項(xiàng)，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，動(dòng)員部署，使該項(xiàng)工作扎實(shí)有序開展。各單位務(wù)必于2008年2月底前將立項(xiàng)情況上報(bào)局效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，全局于3月上旬前完成專題立項(xiàng)工作。
2、繼續(xù)作好2007年監(jiān)察建議的整改、落實(shí)工作。監(jiān)察建議是落實(shí)效能監(jiān)察工作成果的重要措施和手段，各單位要按照監(jiān)察建議要求，糾正行為偏差和管理缺陷，認(rèn)真整改，完善制度，抓好落實(shí)。
3、堅(jiān)持“一個(gè)協(xié)調(diào)、四個(gè)統(tǒng)一”的原則?！耙粋€(gè)協(xié)調(diào)”即：監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、規(guī)劃、動(dòng)力等部門相協(xié)調(diào)；“四個(gè)統(tǒng)一”，就是監(jiān)督檢查履職行為與經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)相統(tǒng)一；促進(jìn)制度建設(shè)與提高企業(yè)效能相統(tǒng)一；完善企業(yè)內(nèi)控管理機(jī)制與構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系相統(tǒng)一；教育與獎(jiǎng)懲相統(tǒng)一。
4、及早動(dòng)手，制定實(shí)施方案，明確時(shí)限。各單位要對(duì)所立項(xiàng)目做出具體安排，制定監(jiān)督方案，明確工作責(zé)任，提出各階段工作的重點(diǎn)和目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)與職能部門的聯(lián)系，及時(shí)溝通情況，做好資料歸納整理工作，及時(shí)匯總上報(bào)，確保年內(nèi)指標(biāo)任務(wù)的完成。
5、堅(jiān)持落實(shí)“三個(gè)嚴(yán)格”。一是嚴(yán)格立項(xiàng)，即所立項(xiàng)目必須是安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理中存在的“難點(diǎn)”而日常管理難以解決的問題，方能立項(xiàng)；二是嚴(yán)格實(shí)施，即所立項(xiàng)目必須達(dá)到避免和減少經(jīng)濟(jì)損失的目的，要明確任務(wù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施部門、實(shí)施負(fù)責(zé)人、具體實(shí)施人，要制定實(shí)施方案，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格工作紀(jì)律，對(duì)違規(guī)或?qū)嵤┎涣φ?，要進(jìn)行問責(zé)；三是嚴(yán)格考核，即對(duì)效能監(jiān)察的考核和成果認(rèn)定，以工作成效和財(cái)務(wù)記錄為依據(jù)，以局認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為尺度，做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假、搞數(shù)字游戲，凡發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，所立項(xiàng)目作廢，并追究責(zé)任。
6、堅(jiān)持效能監(jiān)察與查辦案件相結(jié)合，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)案件線索，及時(shí)組織調(diào)查，該立案的及時(shí)立案，一查到底，嚴(yán)肅追究違規(guī)違紀(jì)者的責(zé)任。
銅 川 礦 務(wù) 局
二〇〇八年二月十八日
