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銅局安發(fā)[2008]256號

銅 川 礦 務(wù) 局

關(guān)于印發(fā)補充安全管理制度的通知

局屬各單位：

為了進一步建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強安全基礎(chǔ)管理，確保安全生產(chǎn)，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，特對我局原制定的安全生產(chǎn)管理制度進行修訂和完善?，F(xiàn)將新補充的安全管理制度印發(fā)給你們，請認真組織學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行。

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件：1、安全檢查制度；

2、安全生產(chǎn)隱患排查治理報告制度；

3、重大危險源管理辦法；

4、安全文件落實制度；

5、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；

6、安監(jiān)局崗位人員工作績效考核細則。

銅 川 礦 務(wù) 局

二OO八年十月九日

安 全 檢 查 制 度

1、礦務(wù)局每月組織對礦井進行一次全面安全大檢查，對輔助單位進行一次重點抽查，并對重點工程進行監(jiān)督檢查。礦務(wù)局每季度對礦井、每半年對輔助單位的安全綜合管理進行一次全面檢查。通風(fēng)處每季度至少組織一次“一通三防”專項檢查，生產(chǎn)處每季度至少組織一次頂板管理安全專項檢查，動力處每季度至少組織一次提升、運輸專項檢查，總調(diào)度室和地測處每年至少組織一次雨季“三防”和地質(zhì)災(zāi)害專項檢查，安監(jiān)局每季度組織一次火工品安全專項檢查和日?，F(xiàn)場巡回檢查，礦區(qū)工會每半年組織一次職代會安全專項檢查，局團委每半年組織一次青年監(jiān)督崗協(xié)管安全專項檢查。

2、礦井每旬至少組織一次安全大檢查，每月至少組織一次“一通三防”專項檢查。輔助單位每月至少組織一次安全大檢查。區(qū)隊、車間每班進行一次全面自檢。安監(jiān)（檢）員、群安員、青崗員每班進行現(xiàn)場巡回檢查。

3、各級領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門工作人員堅持日常現(xiàn)場巡回安全質(zhì)量檢查。

4、安全大檢查由局、礦、廠、車間、區(qū)隊、班組安全第一責(zé)任者組織，各級領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)部門按時參加。

5、每次安全大檢查之前，都要召開會議，進行分工，明確責(zé)任，強調(diào)檢查重點，嚴格按照有關(guān)規(guī)定，認真做好檢查準備工作，并有會議通知、分工記錄。

6、安全大檢查要盯住現(xiàn)場，抓住重點，檢查內(nèi)容包括：

①檢查黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程、條例的貫徹落實情況。

②檢查規(guī)程的編制審批，各項規(guī)章制度及施工措施的貫徹落實情況。

③檢查安技措資金的提取、使用和工程進展情況。

④檢查安全培訓(xùn)、安全教育和特殊工種持證上崗情況。

⑤檢查黨、政、工、團、婦各級組織齊抓共管安全生產(chǎn)情況。

⑥檢查各級干部安全生產(chǎn)責(zé)任制，下井、抓“三違”、查隱患指標(biāo)、登記和各工種崗位責(zé)任制落實情況。

⑦檢查單位和個人勞動保護、儀器和設(shè)備的安全狀況及使用、維修、校驗情況。

⑧檢查工作現(xiàn)場環(huán)境污染、塵毒危害的治理情況。

⑨檢查安全基金的提取、使用和安全獎勵、罰款落實兌現(xiàn)情況。

⑩檢查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有威脅職工生命安全健康的作業(yè)環(huán)境、設(shè)施，應(yīng)立即停止作業(yè)，撤出人員。

7、參加安全大檢查的人員必須在原始檢查表上簽字，并向被檢單位下達《安全隱患通知書》。發(fā)現(xiàn)重大隱患必須向被檢單位下達《安全監(jiān)察意見書》或《停（限）產(chǎn)整頓通知單》，對檢查出的隱患和問題必須進行落實，提出明確的整改要求和意見。

8、安全大檢查后，由檢查團組織召開通報會或現(xiàn)場辦公會，現(xiàn)場落實處理，并寫出檢查通報，上報下發(fā)，存檔備案。被檢單位由安全第一責(zé)任者組織召開安全辦公會議，對檢查出的隱患和問題按照“五落實”的原則，落實到人，限期整改，并將落實情況和整改情況書面及時逐級上報。

9、對安全大檢查落實的隱患和問題，安監(jiān)部門負責(zé)按期復(fù)查。對整改隱患積極、效果突出的給予通報表揚和獎勵；對不按期整改隱患或重復(fù)出現(xiàn)的隱患給予通報批評外，并追究責(zé)任。

安全生產(chǎn)隱患排查治理報告制度

1、為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，建立局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機制，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和集團公司《安全生產(chǎn)隱患排查治理報告制度》，結(jié)合局實際，制定本制度。

2、安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

（1）安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損失，分為一般隱患和重大隱患：

一般隱患：指可能造成一般生產(chǎn)安全事故的隱患。

重大隱患：指可能造成較大及以上生產(chǎn)安全事故的隱患，煤礦企業(yè)重大隱患是指《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》的內(nèi)容；集團公司、礦務(wù)局有關(guān)文件有專門規(guī)定的重大隱患。

（2）安全生產(chǎn)隱患級別按照解決的難易程度，分為A、B、C三級。A級隱患指難度大，礦(廠)解決不了，須由礦務(wù)局解決的隱患；B級隱患指難度較大，科室、區(qū)隊(車間)解決不了，須由礦(廠)解決的隱患；C級隱患指須由科室、區(qū)隊(車間)解決的隱患：

（3）安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)，煤礦單位為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、火災(zāi)、水災(zāi)和其它；地面輔助單位隱患參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準GB6441—86)》中事故類別劃分。

3、各生產(chǎn)礦井、地面輔助單位是安全生產(chǎn)隱患排查、治理的責(zé)任主體，負責(zé)本單位安全生產(chǎn)隱患的排查治理工作；礦務(wù)局對各單位隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查。

4、礦務(wù)局局長負責(zé)監(jiān)督檢查事故隱患排查工作；各分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督檢查分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查。礦長、廠長(總經(jīng)理）對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)；各分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理；各業(yè)務(wù)部門負責(zé)實施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查；安監(jiān)部門負責(zé)安全生產(chǎn)隱患的綜合管理。

5、各級干部、安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工在日常工作過程中，應(yīng)隨時排查責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患。礦井的各級干部、安監(jiān)人員、工程技術(shù)人員、群安員、青崗員及相關(guān)人員升井后必須在井口信息站登記在井下所查的事故隱患，安全信息站每天必須對所有登記的事故隱患進行篩選分類，向被檢單位下達《安全隱患通知書》。

6、礦務(wù)局、礦、廠（公司）在日常安全檢查的基礎(chǔ)上進行隱患排查治理工作。隱患排查由主要負責(zé)人組織，安全管理人員、各職能部門有關(guān)管理人員、工程技術(shù)人員及其他相關(guān)人員參加。每月至少進行一次事故隱患等級的確認并按級別和類別每月逐級上報。

7、局在組織安全檢查時，對各單位事故隱患排查治理工作進行抽查。

8、各單位安全大檢查、業(yè)務(wù)部門專項檢查、安檢員日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患必須向被檢單位下達《安全隱患通知書》，以書面形式通知被檢單位，安全隱患通知書必須明確整改期限，被檢單位負責(zé)人必須在隱患通知書上簽字。隱患整改結(jié)束后，隱患整改單位必須將整改結(jié)果報安監(jiān)部門，安監(jiān)部門要對隱患整改的結(jié)果進行復(fù)查，復(fù)查人必須在復(fù)查記錄上簽字。

9、各級安全第一責(zé)任者按照安全生產(chǎn)隱患分級標(biāo)準，全面負責(zé)本級范圍內(nèi)的隱患治理工作；各分管副職、各業(yè)務(wù)部門嚴格按照項目落實、措施落實、資金落實、時間落實和責(zé)任落實的“五落實”原則，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治理工作。

10、各單位對安全檢查中查出的事故隱患應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?，建立事故隱患排查治理臺帳。礦井應(yīng)建立上級部門(國家總局、省煤監(jiān)局、省煤炭工業(yè)局、煤業(yè)集團、銅川煤監(jiān)分局等(檢查隱患排查臺帳、局（局安全大檢查、業(yè)務(wù)部門專項檢查、局小分隊安全檢查、零點行動安全檢查、北區(qū)分局安全檢查等）安全檢查隱患排查臺帳和礦安全檢查隱患排查臺帳。臺帳的主要內(nèi)容包括：安全檢查所下的執(zhí)法文書原稿或安全檢查原始記錄、隱患內(nèi)容、檢查人、檢查日期、整改負責(zé)人、整改完成時間、復(fù)查人簽字。對上級部門或局安全檢查出的事故隱患的整改情況必須在5日內(nèi)將整改結(jié)果報局安監(jiān)局。

11、安全生產(chǎn)隱患的治理期限，按照其危害程度，要求立即整改（本班內(nèi)整改完畢）、限期整改（明確整改完畢的班次）或停產(chǎn)整改。停產(chǎn)整頓必須下達《安全監(jiān)察意見書》和《停產(chǎn)整頓通知單》，安監(jiān)處長簽發(fā)，對停產(chǎn)整頓事故隱患的復(fù)查，必須由安監(jiān)部門會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門一同進行安全驗收，符合安全生產(chǎn)條件后下達《恢復(fù)生產(chǎn)通知單》。

12、一般隱患由主要負責(zé)人指定隱患整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。要求限期整改的隱患，由整改負責(zé)人監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報主要負責(zé)人審核簽字，并報安監(jiān)部門備案。

13、重大隱患應(yīng)當(dāng)成立由主要負責(zé)人任組長的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織制定隱患治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括治理期限和目標(biāo)、治理措施、機構(gòu)和人員、經(jīng)費和物資保障，以及應(yīng)急救援預(yù)案等內(nèi)容，并組織實施。治理方案完成后，由隱患治理小組組織驗收和對治理效果評價，確認隱患已消除的，主要負責(zé)人審核后簽字備案。礦井必須建立重大隱患排查臺帳，安監(jiān)部門定期對重大隱患的排查情況進行監(jiān)督檢查。

14、對排查出的直接威脅職工生命安全的重大隱患，必須先停止生產(chǎn)，將人員撤到安全區(qū)域，再采取措施進行處理。礦井對排查出重大隱患的人員應(yīng)給予安全獎勵。

15、各單位在召開安全辦公會議時，要對上月的安全生產(chǎn)隱患的整改情況進行落實，對當(dāng)月查出的安全生產(chǎn)隱患的治理工作進行安全布置。

16、礦務(wù)局安監(jiān)局、各駐礦安監(jiān)處和安全科、輔助單位安監(jiān)處負責(zé)事故隱患的綜合管理。監(jiān)督檢查事故隱患的整改，負責(zé)事故隱患的統(tǒng)計和報告，按照統(tǒng)一報表納入計算機管理。

17、事故隱患排查必須堅持不安全不生產(chǎn)的原則。對于存在事故隱患的作業(yè)場所，必須制定切實可行的防范措施，無措施的，不準生產(chǎn)。

18、因事故隱患整改不落實，導(dǎo)致事故發(fā)生，按事故隱患排查責(zé)任規(guī)定確認事故的責(zé)任者，并按有關(guān)規(guī)定處理。

19、嚴格按照分級管理的原則進行隱患報告。A、B級隱患和重大隱患由各單位于每月5日前將上月《國有重大煤礦事故隱患統(tǒng)計表》上報礦務(wù)局安監(jiān)局，A級隱患由礦務(wù)局安監(jiān)局上報集團公司安全監(jiān)督管理部備案。礦井應(yīng)建立安全隱患信息日報，每日報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，礦長、生產(chǎn)礦長、安監(jiān)處長必須在安全隱患信息日報上簽字。

20、各單位上報的安全生產(chǎn)隱患在未整改完畢前，必須每月上報，直至安全生產(chǎn)隱患整改完畢銷號。

21、不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報安全生產(chǎn)隱患。

重大危險源管理辦法

為了加強對重大危險源的監(jiān)督管理，預(yù)防重大事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全及社會和諧、穩(wěn)定，結(jié)合本局實際，特制定本辦法。

第一條 本辦法所稱重大危險源，是指長期或者臨時生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。

第二條 存在重大危險源的單位，其主要負責(zé)人對本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作全面負責(zé)。

 第三條 對重大危險源存在的事故隱患以及在安全生產(chǎn)方面的違法行為，任何單位或者個人均有權(quán)向礦務(wù)局安監(jiān)局舉報。

第四條 各單位要根據(jù)《國家重大危險源辨識標(biāo)準》（GB18218-2000）和《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，對本單位下列生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所進行辨識，屬于重大危險源的，應(yīng)當(dāng)進行登記，并建立重大危險源安全管理檔案。

（一）罐區(qū)（貯罐）；

（二）庫區(qū)（庫）；

（三）生產(chǎn)場所；

（四）壓力管道；

（五）鍋爐；

（六）壓力容器；

（七）煤礦（井下開采）；

（八）金屬非金屬地下開采；

（九）尾礦庫。

第五條 重大危險源安全管理檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）重大危險源安全評估報告；

（二）重大危險源安全管理制度；

（三）重大危險源的基本情況；

（四）重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案；

（五）重大危險源監(jiān)控檢查表；

（六）重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案；

（七）重大危險源報表。

第六條 安全評估工作可以由生產(chǎn)經(jīng)營單位組織具有國家規(guī)定資格條件的安全評估人員進行，也可以委托具備國家規(guī)定資質(zhì)條件的中介機構(gòu)進行，評估工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)出具《重大危險源安全評估報告》。《重大危險源安全評估報告》應(yīng)當(dāng)數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，建議措施具體可行，結(jié)論客觀公正。

第七條 各單位應(yīng)當(dāng)至少每3年對本單位的重大危險源組織進行一次安全評估。（國家對評估期限另有規(guī)定的，從其規(guī)定）

第八條 《重大危險源安全評估報告》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）安全評估的主要依據(jù)；

（二）重大危險源的基本情況；

（三）危險、有害因素辨識；

（四）可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度；

（五）重大危險源等級；

（六）防范事故的對策措施；

（七）應(yīng)急救援預(yù)案的評價；

（八）評估結(jié)論與建議等。

第九條 在與重大危險源相關(guān)的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準發(fā)生變化時，各單位應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進行安全評估，并將《重大危險源安全評估報告》及時報送安監(jiān)局備案。

第十條 各單位應(yīng)當(dāng)每年填寫一次《重大危險源報表》，報送安監(jiān)局備案。

第十一條 對新產(chǎn)生的重大危險源，各單位應(yīng)當(dāng)及時報送安監(jiān)局備案；對已不構(gòu)成重大危險源的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時報告安監(jiān)局核銷。

第十二條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果，重大危險源分為以下四級：

（一）一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；

（二）二級重大危險源：可能造成特大事故的；

（三）三級重大危險源：可能造成重大事故的；

（四）四級重大危險源：可能造成一般事故的。

重大危險源的具體等級認定按照國家有關(guān)標(biāo)準執(zhí)行。

第十三條 各單位主要負責(zé)人負責(zé)安排落實建立本單位重大危險源管理制度和建檔工作，應(yīng)安排專人負責(zé)本單位重大危險源檔案的管理工作。

第十四條 各單位要建立重大危險源隱患排查制度，加強對重大危險源的安全管理，確保監(jiān)測監(jiān)控所需資金的投入。

第十五條 各單位要對從事重大危險源管理及從業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

第十六條 各單位應(yīng)當(dāng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。

第十七條 各單位應(yīng)當(dāng)對重大危險源的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查，做好檢查記錄，并按季度將檢查情況報送安監(jiān)局。

 第十八條 對存在事故隱患的重大危險源，各單位必須立即整改；對不能立即整改的，必須采取切實可行的安全措施，防止事故發(fā)生，并及時報告安監(jiān)部門。

第十九條 各單位應(yīng)當(dāng)制定重大危險源專項應(yīng)急救援預(yù)案，并報安監(jiān)局備案。

應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況；

（二）應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責(zé)；

（三）危險辯識與評價；

（四）應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施；

（五）應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式；

（六）事故應(yīng)急程序與行動方案；

（七）事故后的恢復(fù)與程序；

（八）培訓(xùn)與演練。

 第二十條 各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計劃，每年進行一次模擬演練，做好紀錄并于演練10日前通知安監(jiān)局。

第二十一條 局安監(jiān)部門應(yīng)當(dāng)每年對局屬各單位重大危險源進行一次專項監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：

（一）重大危險源的登記建檔情況；

（二）重大危險源的安全檢測、監(jiān)控情況；

（三）重大危險源設(shè)備維護、保養(yǎng)和定期檢測情況；

（四）重大危險源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；

（五）從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育情況；

（六）應(yīng)急救援組織建設(shè)和人員配備情況；

（七）應(yīng)急救援預(yù)案和演練工作情況；

（八）應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備及維護、保養(yǎng)情況；

第二十二條 安監(jiān)部門在監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令被檢單位立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令該單位從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用；隱患排除后，經(jīng)安監(jiān)部門審查同意，方可恢復(fù)生產(chǎn)和使用。

安全文件管理落實制度

1 總則

1.1 為使安全文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，及時有效地貫徹落實上級有關(guān)安全文件精神，體現(xiàn)安全文件的時效性和嚴肅性，保證安全指令的落實力和執(zhí)行力，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在安全生產(chǎn)工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)公文的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實際，特制定本制度。

1.2 安全文件管理內(nèi)容：國家、省政府、市政府等政府部門來文；國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局、陜西煤礦安全監(jiān)察局、省煤炭工業(yè)管理局、銅川煤礦安全監(jiān)察分局等行業(yè)主管部門來文；陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司上級主管部門來文；本單位上報下發(fā)的各種安全文件、安全資料；局屬各單位上報的安全文件、請示、報告和匯報資料。

1.3 各類安全文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理。安監(jiān)部門建立安全文件登記、落實記錄。

2 收文的管理

2.1 公文的簽收

2.1.1 簽收文件時，要檢查收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。

2.1.2 簽收文件時，要對文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對，如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

2.1.3 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時間。

2.2 文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在收文登記薄上詳細登記。登記項目一般包括：收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號、文件標(biāo)題。參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達、匯報結(jié)束后應(yīng)交辦公室保管，個人不得存放。

2.3 文件的閱批與分轉(zhuǎn)

2.3.1 凡正式文件應(yīng)附上“文件處理傳閱單”，由辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由文書分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要安全文件或急件應(yīng)立刻呈送局長或安監(jiān)局長閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。

2.3.2 為加速安全文件運轉(zhuǎn)，文書應(yīng)在當(dāng)天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外）。

2.3.3 各單位辦公室收到上級有關(guān)安全文件后，對于時效性較強的文件，應(yīng)首先傳給安監(jiān)部門立即閱處。安監(jiān)部門要及時將文件交回辦公室正常傳閱。

2.4 文件的傳閱：

2.4.1 傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定，不得將有密級的安全文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所，也不得將安全文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。

2.4.2 閱讀安全文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交給文書，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)，如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

2.4.3 文件閱完后，應(yīng)交給文書，切忌橫傳。

3 發(fā)文的管理

3.1 辦公室負責(zé)安全文件的上報下發(fā)。

3.2 發(fā)文的范圍：凡是以黨政名義上報、下發(fā)的各種安全文件均屬發(fā)文范圍。

3.3 發(fā)文的程序：

3.3.1 安監(jiān)等各職能部門需要發(fā)安全方面的文件，應(yīng)事先向辦公室提出申請。

3.3.2 辦公室同意發(fā)文后，由安監(jiān)等職能部門草擬文稿。文搞擬就后，擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。

3.3.3 部門負責(zé)人核稿并簽字。

3.3.4 辦公室文書對文稿內(nèi)容、格式進行把關(guān)，確定分發(fā)或報送份數(shù)，辦公室主任進行審核。

3.3.5 文書將文稿送分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

3.3.6 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)后的文稿交由文書統(tǒng)一編號送打字室打印。

3.3.7 文件打印清樣，應(yīng)由核稿人校對，校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。

3.3.8 文件打完后，由局辦公室印刷。如果需要，經(jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)同意，在局域網(wǎng)站上公布。

4 安全文件的立卷歸檔

4.1 文件歸檔工作依照《檔案法》和局檔案管理制度及時整理（立卷）、歸檔。

4.2 聯(lián)合辦理的安全文件，原件由主辦部門整理（立卷）、歸檔，其他部門保存復(fù)制件和其他形式的文件副本。

4.3 存檔時，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

4.4 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則，重要安全會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

5 安全文件的處理、落實

5.1 安全文件應(yīng)突出一個“快”，隨時掌握文件的去向，避免文件漏傳、誤傳和延誤、遺失。

5.2 經(jīng)辦人員必須根據(jù)文件的內(nèi)容和閱知的范圍，及時、迅速傳閱、辦理，不得拖延，

5.3 事后必須在辦文單上簽字或?qū)懨鬓k理經(jīng)過及結(jié)果，需向領(lǐng)導(dǎo)反饋情況的必須及時反饋。領(lǐng)導(dǎo)批示后的文件，應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)批示意見進行辦理。

5.4 凡經(jīng)注辦的文件，辦公室、安監(jiān)和各業(yè)務(wù)處室、部門要及時對承辦情況進行督促檢查，做好催辦工作，以避免漏辦和延誤。

5.5 各單位安監(jiān)部門應(yīng)根據(jù)安全文件規(guī)定的落實時限要求，結(jié)合本單位實際，及時提出貫徹執(zhí)行的具體安排意見，提交本單位安全第一責(zé)任人審核簽發(fā)執(zhí)行。

5.6 各單位必須將上級安全文件精神及時傳達到各級管理干部和各區(qū)隊班組及職工，并做好學(xué)習(xí)貫徹記錄。安監(jiān)部門對貫徹落實工作情況要進行跟蹤監(jiān)督檢查和考核，確保基層班組職工清楚上級安全文件的主要精神及有關(guān)安全管理規(guī)定和要求。

5.7 各級安監(jiān)部門對安全文件要求上報的材料及快報等，應(yīng)在上報時限以電子版呈報上級主管部門，并存檔一份備查。

5.8 各級安監(jiān)部門必須建立接收上級安全文件和辦理結(jié)果登記簿，并將落實情況記錄在案，歸檔備查。

5.9 各單位不得以任何理由借故拖延、積壓或拒不執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、規(guī)定、指令和通知等，否則，從嚴追究主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的責(zé)任。

落實安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

為認真落實各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，提高局安全基礎(chǔ)管理工作水平，促進全局安全生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，制定本制度。

1、成立公司局安全生產(chǎn)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：局長、黨委書記

副組長：分管安全、生產(chǎn)副局長、總工程師

成 員：局其他領(lǐng)導(dǎo)，局辦公室、黨委辦公室、局紀委監(jiān)察處、組織部、干部處、礦區(qū)工會、局團委、安監(jiān)局、生產(chǎn)處、動力處、通風(fēng)處、地測處、總調(diào)度室、規(guī)劃處、勞社處等部門負責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)小組考核辦公室設(shè)在安監(jiān)局，辦公室主任由安監(jiān)局副局長兼任，局辦公室、黨委辦公室、局紀委監(jiān)察處、組織部、干部處、安監(jiān)局有關(guān)人員為成員。

2、建立局安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任考核辦法(見附表)。共十項總分為100分，達95分及以上為優(yōu)秀獎勵100元；85分及以上為良好獎勵50元；75分及以上為合格不獎不罰；75分以下為不合格處罰100元。

3、安全生產(chǎn)責(zé)任考核主要內(nèi)容：①認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程、措施和安全文件、會議精神，無安全生產(chǎn)責(zé)任事故；②加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟知本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，認真落實各項安全管理制度情況；③落實業(yè)務(wù)保安管理責(zé)任及履行安全工作職責(zé)情況；④按時限完成職能范圍內(nèi)的安全工作情況；⑤完成局安全辦公會議決定事項情況；⑥完成安全基礎(chǔ)管理考核的相關(guān)工作情況；⑦完成下基層、下井安全檢查工作情況；⑧發(fā)現(xiàn)重大隱患及時匯報、制定措施、落實整改情況；⑨隱患登記臺帳、基礎(chǔ)記錄資料歸檔情況；⑩參加安全培訓(xùn)，督促檢查安全宣傳、教育、安全文化建設(shè)、班組安全建設(shè)，有無安全違紀和違章事件等情況。

4、局考核辦公室每季度組織局辦公室、黨委辦公室、局紀委監(jiān)察處、組織部、干部處、安監(jiān)局等部門，對局各處室、部門和主要負責(zé)人落實各項安全制度和履行安全生產(chǎn)責(zé)任制情況進行一次檢查考核，考核結(jié)果報局考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核，與安全獎掛鉤，實行年終一次性獎罰兌現(xiàn)。

5、各處室、部門主要負責(zé)人負責(zé)對本單位其余人員落實各項安全制度和履行安全生產(chǎn)責(zé)任制情況進行檢查考核，考核結(jié)果經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，于次月的5日前報安監(jiān)局審核、匯總、備案。

6、安監(jiān)局負責(zé)匯總考核情況，建立考核臺帳，通報存在問題，按“五落實”要求督促整改。

7、各級安全生產(chǎn)管理人員必須認真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入基層檢查指導(dǎo)并幫助解決安全生產(chǎn)中的實際問題，對不履行安全職責(zé)或不勝任機關(guān)工作的人員，提交局考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。

局機關(guān)安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任考核辦法

考核單位： 被考核人： 得分： 考核結(jié)果：

部門負責(zé)人： 年 月 日

安監(jiān)局崗位人員工作績效考核細則

為了加強內(nèi)部管理,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強責(zé)任意識，充分發(fā)揮安監(jiān)人員的安全監(jiān)察和管理職能，確保各項工作任務(wù)的完成,按照局機關(guān)目標(biāo)責(zé)任考核要求，制定本細則。

一、目標(biāo)責(zé)任

1、實現(xiàn)局下達的年度安全目標(biāo)。

2、實現(xiàn)局安全質(zhì)量標(biāo)準化年達標(biāo)規(guī)劃。

3、完成局下達的安全培訓(xùn)計劃。

4、落實局1號文件安全重點工作。

5、完成職責(zé)范圍內(nèi)安全監(jiān)督檢查工作。

二、考核原則

1、以建設(shè)“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型、落實型、高效性、和諧型”的安監(jiān)隊伍為目的,將目標(biāo)責(zé)任細化分解,量化到人。

2、執(zhí)行工作業(yè)績月考核和年度考核相結(jié)合的原則。

三、考核內(nèi)容

1、工作業(yè)績按安監(jiān)局分管業(yè)務(wù)分工和崗位職責(zé)范圍情況,由安監(jiān)局各處或北區(qū)分局的分管領(lǐng)導(dǎo)考核。

2、日常考勤由安監(jiān)局各處或北區(qū)分局指定專人按當(dāng)日實際簽到(執(zhí)行局作息時間規(guī)定)考核,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,并于次月的5日前報安監(jiān)局綜合處匯總。

3、政治學(xué)習(xí)、勞動紀律、員工規(guī)范的執(zhí)行情況，按照機關(guān)工委文件規(guī)定要求，納入日常考核。

4、黨員干部按照局黨委、局紀委、局干部處、機關(guān)工委的有關(guān)文件要求執(zhí)行，并納入日常考核。

四、考核辦法

1、工作績效考核共七大項100分，其中政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)為10分。其中政治理論學(xué)習(xí)筆記不少于3000字、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)筆記不少于2000字,各占5分。筆記字數(shù)每少于1000字扣2分,累計扣分分項不得超過5分;無故缺席一次扣1分,累計扣分不得超過10分。

2、無故完不成下礦、下井任務(wù)，每少完成一次扣2分。

3、無客觀原因每少完成或遲完成一項工作任務(wù)扣1分,扣完小項分為止。

4、當(dāng)月出現(xiàn)一次遲到早退者扣本人1分;缺勤(指上午或下午不在崗)一次扣1分;曠勤一次扣3分。

5、加分標(biāo)準：政治理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)筆記每多2000字(不足3000字按2000字計算)加1分;個人論文獲局級三等以上優(yōu)秀論文獎一次加3分，獲集團公司以上優(yōu)秀論文獎一次加5分;被局級表彰獎勵者,一次加5分, 被集團公司以上表彰獎勵者,一次加10分；參加重特大事故搶險救災(zāi)或在安全方面作出突出貢獻、有效制止事故發(fā)生者，每次加10分。各項加分累計不得超過15分。

五、考核兌現(xiàn)

1、安監(jiān)局副局長、總工程師、北區(qū)分局局長的考核,按局機關(guān)考核兌現(xiàn)辦法執(zhí)行，由局企改處考核，不參與本考核。

2、工作人員的考核兌現(xiàn),按本辦法考核兌現(xiàn)執(zhí)行。

（1）出勤考核:當(dāng)月缺勤3次者,扣發(fā)月安全獎的5%;全年累計缺勤10次者,扣發(fā)年終安全（效益）獎的30%;全年累計缺勤10次以上者,不享受年終安全（效益）獎。凡請事假(含病假)人員,必須履行請假手續(xù),3天以內(nèi)由安監(jiān)局副局長批準,超過3天由局安監(jiān)局長批準。月請假7天者,享受當(dāng)月安全獎的50％;月請假在10天以上者,不享受當(dāng)月安全獎。曠工3天及以上者,不享受年終安全（效益）獎。

（2）工作績效考核：按月考核,年度總評。完成全年安全目標(biāo)責(zé)任規(guī)定要求,平均得分在80%及以上者,全額享受年終安全（效益）獎;平均得分在70%及以下者,扣發(fā)年終安全（效益）獎的20%;平均得分在60%及以下者,扣發(fā)年終安全（效益）獎的50%;平均得分在50%以下者,不享受年終安全（效益）獎。發(fā)現(xiàn)考評徇私舞弊,扣發(fā)年終安全（效益）獎的20%。

（3）工作人員年終安全（效益）獎的計算系數(shù)和計算辦法,按照局規(guī)定標(biāo)準執(zhí)行。

附件：安監(jiān)局崗位人員工作績效考核評分辦法。

安監(jiān)局崗位人員工作績效考核評分辦法

處室： 被考核人： 考核結(jié)果：

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日