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銅川礦務(wù)局安全基礎(chǔ)管理考核細(xì)則

一、安全制度體系200分

考核項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)分

評(píng)分辦法

扣分

項(xiàng)目得分

考核部門

配合部門

安全生產(chǎn)責(zé)任制 30分

1、明確各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)

查文本，抽查有關(guān)人員

10

覆蓋各級(jí)管理人員及從業(yè)人員，內(nèi)容不全扣5分，職責(zé)不落實(shí)不得分

安 監(jiān) 局

2、明確各級(jí)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)

查文本，抽查有關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)職責(zé)落實(shí)

10

覆蓋所有單位和部門，缺少一個(gè)扣5分，內(nèi)容不完善扣5分，職責(zé)不落實(shí)不得分

3、建立安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，定期考核，記錄齊全

查文本和考核記錄

10

無制度不得分，未按規(guī)定考核扣5分

安全文化建設(shè)30分

1、制定本單位年度安全文化建設(shè)指導(dǎo)意見和實(shí)施方案

查閱有關(guān)文件資料

5

無指導(dǎo)意見或?qū)嵤┓桨覆坏梅?/p>

宣 傳 部

安 監(jiān) 局

2、有本單位安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，每季度召開專題會(huì)議，研究本單位安全文化建設(shè)工作

查閱有關(guān)文件、會(huì)議記錄

10

無領(lǐng)導(dǎo)小組不得分，少召開一次扣5分

3、有本單位的安全文化建設(shè)理念和宣傳手冊(cè)，宣傳普及安全法規(guī)、安全理念和安全知識(shí)

查閱有關(guān)文件資料

5

無安全文化建設(shè)理念宣傳手冊(cè)扣5分；宣傳普及安全法規(guī)、安全理念和安全知識(shí)未進(jìn)行檢查考核扣5分

4、有安全文化建設(shè)階段性工作安排，有具體活動(dòng)時(shí)間和內(nèi)容，有臺(tái)帳和總結(jié)

查閱有關(guān)文件資料

10

無安全宣傳教育階段性工作安排扣5分，無具體活動(dòng)內(nèi)容、總結(jié)扣5分

安全辦公會(huì)議20分

1、建立安全辦公會(huì)議制度，內(nèi)容符合規(guī)定要求

查文本和資料

5

無制度或內(nèi)容不符合要求不得分

局 辦 公 室

安 監(jiān) 局

2、礦每周、地面生產(chǎn)單位每月至少召開一次安全辦公會(huì)議，且由安全第一責(zé)任者主持

查制度執(zhí)行及會(huì)議記錄

5

少開一次或第一責(zé)任者未主持不得分

3、安全辦公會(huì)議應(yīng)做好詳細(xì)記錄,每次會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要并及時(shí)上報(bào)和下發(fā)貫徹落實(shí)

查會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要

5

會(huì)議記錄不規(guī)范或無紀(jì)要不得分

4、對(duì)安全辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況記錄在案,按規(guī)定完成時(shí)限及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查

查會(huì)議紀(jì)要決定事項(xiàng)按期完成情況、相關(guān)部門監(jiān)督檢查資料

5

決定事項(xiàng)未按期完成或無檢查落實(shí)記錄不得分

考核項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)分

評(píng)分辦法

扣分

項(xiàng)目得分

考核部門

配合部門

安全監(jiān)督檢查30分

1、建立安全監(jiān)督檢查制度

查安全監(jiān)督檢查制度,內(nèi)容符合要求

5

無制度或內(nèi)容不符合規(guī)定不得分

安 監(jiān) 局

各 生 產(chǎn) 處 室

2、礦井每旬、地面生產(chǎn)單位每月由安全第一責(zé)任者至少組織一次安全大檢查，有原始記錄

查檢查記錄、會(huì)議通知及檢查分工安排

10

少檢查一次扣5分,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未參加扣5分，無原始記錄或簽字不全扣5分

3、堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門人員的日常安全檢查，檢查記錄齊全

查信息站檢查登記紀(jì)錄

5

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門日常安全檢查次數(shù)不夠或記錄不全不得分

4、制定“零點(diǎn)行動(dòng)”安全檢查制度，并定期開展檢查

查檢查記錄

5

無制度或未按規(guī)定開展檢查不得分

5、工會(huì)群監(jiān)員、團(tuán)委青崗員按規(guī)定開展安全協(xié)查，有檢查記錄

查原始檢查記錄

5

無檢查記錄或隱患登記不符合規(guī)定不得分

安全教育培訓(xùn)30分

1、建立《安全教育培訓(xùn)制度》,成立專職或兼職的安全教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

查文本

5

無制度或未成立機(jī)構(gòu)的不得分

安 監(jiān) 局

干 部 處 、 勞 社 處

2、安全管理人員取得安全資格證、特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證、從業(yè)人員均取得培訓(xùn)合格證，并持證上崗

查相應(yīng)的資格證書及教育培訓(xùn)記錄等資料

10

發(fā)現(xiàn)一人無證上崗或證件過期不得分

3、區(qū)隊(duì)班組日常安全教育符合規(guī)定

抽查班前學(xué)習(xí)和周五安全活動(dòng)記錄

5

每周五未開展學(xué)習(xí)教育不得分;記錄不規(guī)范每處扣2分；回答不出安全常識(shí)一人次扣1分

4、按照安全教育培訓(xùn)需求,制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施

查計(jì)劃及上報(bào)資料

5

無培訓(xùn)計(jì)劃或未按計(jì)劃實(shí)施不得分

5、建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案,做好安全教育培訓(xùn)記錄

查安全教育培訓(xùn)檔案

5

實(shí)查培訓(xùn)檔案，1人次不合格不得分

安全生產(chǎn)投入30分

1、建立安全費(fèi)用提取和使用管理制度

查財(cái)務(wù)專賬和制度文本

5

無制度不得分

規(guī) 劃 處

財(cái) 務(wù) 處

2、按規(guī)定足額提取和使用安全費(fèi)用

查記錄

5

安全費(fèi)用未提足或不按規(guī)定使用不得分

3、有批準(zhǔn)的年度安全費(fèi)用投入計(jì)劃和本單位落實(shí)計(jì)劃

查文件

10

無批準(zhǔn)的文件和本單位落實(shí)文件不得分

4、建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬

查臺(tái)賬

5

無臺(tái)賬或不規(guī)范不得分

5、每季度安監(jiān)、計(jì)劃部門對(duì)安全費(fèi)用完成情況進(jìn)行檢查

查記錄

5

無檢查記錄不得分

安全技術(shù)及科研工作 30分

1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定生產(chǎn)技術(shù)管理制度或細(xì)則

對(duì)照規(guī)定逐項(xiàng)檢查

5

無制度或細(xì)則、內(nèi)容不符合規(guī)定不得分

科 技 中 心

生 產(chǎn) 處

2、建立技術(shù)管理科研機(jī)構(gòu),健全技術(shù)管理崗位責(zé)任制，建立技術(shù)資料收集整理、歸檔制度

查文件和制度

5

技術(shù)管理科研機(jī)構(gòu)不健全或未建立責(zé)任制不得分

3、建立技術(shù)例會(huì)制度

查例會(huì)制度和會(huì)議記錄

5

無制度、無會(huì)議記錄或記錄不全不得分

4、建立技術(shù)人員培訓(xùn)制度

查制度及培訓(xùn)資料

5

無制度、未完成培訓(xùn)或資料不規(guī)范不得分

5、建立《科技工作管理辦法》和《科技項(xiàng)目管理辦法》

查文件和制度

5

無制度不得分

6、按規(guī)定向上級(jí)主管部門報(bào)送交換圖紙和有關(guān)資料及審批文件

查報(bào)送資料和報(bào)批文件

5

未按要求種類和時(shí)間報(bào)送不得分

考核項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)分

評(píng)分辦法

扣分

項(xiàng)目得分

考核部門

配合部門

重大危險(xiǎn)源管理 40分

1、建立重大危險(xiǎn)源安全管理制度

查制度文本

5

無制度不得分，登記不規(guī)范一處扣5分

安 監(jiān) 局

總 調(diào) 度 室

2、按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》和申報(bào)登記范圍要求，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，并在安全生產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)察部門登記備案

查重大危險(xiǎn)源檔案及備案文件

10

無檔案不得分，未備案扣5分

3、每?jī)赡曛辽賹?duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全評(píng)估，并出具安全評(píng)估報(bào)告

查評(píng)估文件

5

未按規(guī)定評(píng)估、無評(píng)估報(bào)告不得分

4、重大危險(xiǎn)源與重要的場(chǎng)所、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施之間及各重大危險(xiǎn)源之間有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全間距

現(xiàn)場(chǎng)檢查

5

不符合規(guī)定每處扣2分

5、制定重大事故應(yīng)急救援預(yù)案

檢查預(yù)案文本

5

未制定應(yīng)急預(yù)案不得分

6、在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯警戒標(biāo)志

現(xiàn)場(chǎng)檢查

5

不符合規(guī)定不得分

7、對(duì)可能引起火災(zāi)、爆炸及有毒物質(zhì)污染部位設(shè)置報(bào)警裝置和安全連鎖裝置

現(xiàn)場(chǎng)檢查

5

不符合規(guī)定不得分

隱患排查治理報(bào)告30分

1、制定《安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度》

查文本

5

無制度不得分

安 監(jiān) 局

各 生 產(chǎn) 處 室

2、安全第一責(zé)任者按制度規(guī)定組織事故隱患排查，建立隱患排查表或記錄

查安全隱患排查表,抽查建檔資料

5

未按規(guī)定組織隱患排查或無排查表不得分

3、對(duì)查出的隱患及時(shí)下達(dá)安全隱患通知書，按照“五落實(shí)”原則進(jìn)行治理,落實(shí)整改復(fù)查等符合規(guī)定

查隱患通知書及整改記錄

5

不符合規(guī)定不得分

4、建立上級(jí)部門、局、礦（廠）安全檢查、隱患排查處理臺(tái)帳，對(duì)上級(jí)部門檢查出的隱患處理結(jié)果及時(shí)上報(bào)

查臺(tái)帳和原始記錄

5

無臺(tái)帳不得分，隱患落實(shí)部門、整改時(shí)間、復(fù)查記錄等不符合規(guī)定不得分

5、建立重大隱患登記臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)重大隱患，成立整改小組,制定治理方案,并對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查，整改銷號(hào)

查臺(tái)帳和整改治理方案

5

無臺(tái)帳或無方案不得分

6、現(xiàn)場(chǎng)無重大事故隱患

現(xiàn)場(chǎng)檢查

5

發(fā)現(xiàn)重大隱患不得分

應(yīng)急管理30分

1、制定加強(qiáng)應(yīng)急管理工作的實(shí)施方案，健全應(yīng)急組織體系，配齊應(yīng)急管理人員

查文件、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文本

5

無實(shí)施方案、未建立機(jī)構(gòu)、專管人員配備不足不得分

總 調(diào) 度 室

安 監(jiān) 局

2、健全包括總體預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案在內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案體系，每年對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)估、修訂完善，報(bào)上級(jí)部門備案

檢查預(yù)案體系文本及備案材料

10

缺少一項(xiàng)預(yù)案不得分，預(yù)案內(nèi)容不規(guī)范扣5分

3、定期對(duì)應(yīng)急管理工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)

檢查培訓(xùn)計(jì)劃和臺(tái)帳

5

未實(shí)施應(yīng)急培訓(xùn)不得分

4、安排應(yīng)急專項(xiàng)資金，制定落實(shí)應(yīng)急物資保障方案

查投入計(jì)劃文本

5

應(yīng)急設(shè)備物資未列入年度安全投入計(jì)劃不得分

5、制定、執(zhí)行預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次預(yù)案實(shí)戰(zhàn)演練,有演練方案、記錄、總結(jié)

查演練方案、記錄、總結(jié)

5

未演練或無演練計(jì)劃、記錄、總結(jié)不得分

三、安全監(jiān)管體系200分

考核項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)分

評(píng)分辦法

扣分

項(xiàng)目得分

考核部門

配合部門

安全基礎(chǔ)管理50分

1、制定《安全基礎(chǔ)管理考核辦法》及區(qū)隊(duì)（車間）、科室考核細(xì)則，成立安全基礎(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

查文本資料

10

無考核辦法和細(xì)則不得分

安 監(jiān) 局

各 業(yè) 務(wù) 處 室

2、對(duì)所屬區(qū)(車間)每月進(jìn)行一次檢查，檢查、考核、評(píng)分等符合細(xì)則規(guī)定，有檢查記錄

查檢查記錄

15

未按規(guī)定進(jìn)行檢查考核不得分，檢查簽字、評(píng)分不全扣5分

3、對(duì)有關(guān)科室每月進(jìn)行一次檢查，檢查、考核、評(píng)分等符合細(xì)則規(guī)定，有檢查記錄

查檢查記錄

15

未按規(guī)定進(jìn)行檢查考核不得分，檢查簽字、評(píng)分不全扣5分

4、建立安全基礎(chǔ)管理臺(tái)帳，有考核獎(jiǎng)罰結(jié)果

查考核臺(tái)帳

10

無臺(tái)帳或未按規(guī)定進(jìn)行考核不得分

安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)40分

1、制定加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施意見或細(xì)則

查文本

5

無實(shí)施意見或細(xì)則不得分

安 監(jiān) 局

干 部 處 、 勞 社 處

2、實(shí)施意見中需要建立的安全管理制度規(guī)定明確，制度健全，并嚴(yán)格執(zhí)行

查制度文本

10

制度不健全不得分，內(nèi)容不符合要求扣5分

3、各單位在安排月生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，安監(jiān)部門同時(shí)要確定當(dāng)月安全生產(chǎn)監(jiān)管重點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任，與生產(chǎn)計(jì)劃一并下達(dá)

查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃

5

無安全計(jì)劃不得分

4、對(duì)安監(jiān)（檢）人員實(shí)行安全工作績(jī)效考核,在安全工作會(huì)議上對(duì)安全監(jiān)管先進(jìn)部門、優(yōu)秀安全檢查人員進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)

查考核文本及表彰文件

10

無制度或考核記錄不得分，無表彰獎(jiǎng)勵(lì)不得分

5、建立井口安全信息站，人員配備齊全，信息日?qǐng)?bào)、綜合信息臺(tái)帳齊全

查機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及日?qǐng)?bào)表

5

機(jī)構(gòu)人員不健全不得分，信息日?qǐng)?bào)和臺(tái)帳不健全扣5分

6、信息站對(duì)各級(jí)管理人員檢查的隱患及時(shí)篩選、匯總、落實(shí)，對(duì)干部、安檢員下井、查隱患、抓“三違”及時(shí)匯總、通報(bào)

查隱患通知書及匯總臺(tái)帳

5

隱患未及時(shí)下達(dá)或臺(tái)帳不全不得分

現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定40分

1、“四位一體”安全生產(chǎn)確認(rèn)制執(zhí)行情況

建立四位一體安全驗(yàn)收開工制度，明確“四員”每道工序開工前的安全確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)

15

檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合規(guī)定扣5分

生 產(chǎn) 處

總 調(diào) 度 室

查現(xiàn)場(chǎng)按檢查內(nèi)容驗(yàn)收確認(rèn)情況

堅(jiān)持按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收安全質(zhì)量

驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格執(zhí)行停產(chǎn)整改規(guī)定

查驗(yàn)收資料歸檔管理

2、現(xiàn)場(chǎng)交接班制度執(zhí)行有效，嚴(yán)禁其他人員交接班時(shí)現(xiàn)場(chǎng)交叉作業(yè)

查現(xiàn)場(chǎng)交接班紀(jì)錄和當(dāng)班“三匯報(bào)”記錄

5

未按規(guī)定填寫交接班紀(jì)錄、匯報(bào)記錄或一人次未按規(guī)定交接班不得分

考核項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)分

評(píng)分辦法

扣分

項(xiàng)目得分

考核部門

配合部門

現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定40分

3、制定反“三違”制度及考核獎(jiǎng)罰辦法，按規(guī)定反“三違”

查制度及完成情況

5

無制度或一人次未完成抓“三違”任務(wù)不得分

干 部 處

安 監(jiān) 局

4、領(lǐng)導(dǎo)干部和生產(chǎn)管理人員按規(guī)定下井帶班，填寫出入井時(shí)間、行走路線、安全隱患信息等符合規(guī)定

查信息站登記記錄

5

未按規(guī)定下井帶班或填寫不規(guī)范不得分

5、區(qū)隊(duì)和科室干部按規(guī)定下井跟班或檢查，親自登記隱患

查信息站登記記錄

5

未完成月下井次數(shù)或不按規(guī)定登記隱患不得分

6、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備數(shù)量、工作經(jīng)驗(yàn)、文化程度、職務(wù)、職稱等符合集團(tuán)公司要求，制定注冊(cè)安全工程師月津貼標(biāo)準(zhǔn)，并發(fā)放到位

查人員結(jié)構(gòu)和津貼發(fā)放

5

人員結(jié)構(gòu)不符合規(guī)定或津貼發(fā)放不到位不得分

班組安全建設(shè)35分

1、制定加強(qiáng)班組安全建設(shè)的工作安排，健全組織體系,成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)班組安全建設(shè)的日常組織、管理和協(xié)調(diào)

查班組安全建設(shè)管理辦法和基礎(chǔ)資料

5

未成立機(jī)構(gòu)不得分，不健全扣5分

礦 區(qū) 工 會(huì)

勞 社 處

2、班組考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制健全,考核指標(biāo)體系科學(xué),內(nèi)容設(shè)置合理,并堅(jiān)持每年對(duì)班組建設(shè)情況考核一次,嚴(yán)格考核兌現(xiàn),每月對(duì)班組建設(shè)進(jìn)行晉級(jí)評(píng)比

查制度及會(huì)議記錄,考核資料

10

未建立制度不得分，考評(píng)內(nèi)容缺一項(xiàng)扣5分，未進(jìn)行考核或推廣經(jīng)驗(yàn)扣5分

3、工作職責(zé)、制度落實(shí)有考核,作業(yè)過程管理規(guī)范,人員、時(shí)間、內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)有保證,班組長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)好

查制度落實(shí)、臺(tái)帳及考核工作、活動(dòng)效果

10

工作職責(zé)不落實(shí)、無流程臺(tái)帳及考核不得分

4、班組培訓(xùn)抓得好,職工安全意識(shí)、技術(shù)素質(zhì)增強(qiáng);區(qū)隊(duì)班組的學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件有改善;班組職工無三違現(xiàn)象

查培訓(xùn)計(jì)劃、檔案,持證上崗,三違統(tǒng)計(jì)

5

未開展培訓(xùn)工作或發(fā)現(xiàn)一人未持證上崗不得分;

5、落實(shí)五必訪、五必談、六必幫制度，有記錄；班組安全文化建設(shè)好,有特色,有實(shí)效

查制度、記錄和資料

5

無制度或未開展班組安全文化建設(shè)不得分;資料不全、記錄不實(shí)每項(xiàng)扣5分

職業(yè)健康管理35分

1、按《職業(yè)病防治法》要求建立健全《職業(yè)健康管理制度》

查文本

5

無制度或內(nèi)容不全不得分

勞 社 處

生 產(chǎn) 處 、 供 應(yīng) 處

2、開展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，對(duì)新錄用的職工職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)不得少于4小時(shí)

查文本及有關(guān)資料

5

無計(jì)劃、未培訓(xùn)不得分

3、制定從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的職工(含臨時(shí)工、農(nóng)協(xié)工)上崗前、在崗期間、離崗時(shí)的職業(yè)健康查體管理辦法和計(jì)劃

查體檢檔案等資料

10

無健康查體管理辦法和計(jì)劃不得分，未按規(guī)定查體扣5分

4、按照國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定，定期對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)

查評(píng)價(jià)分析報(bào)告

5

無監(jiān)測(cè)分析報(bào)告不得分

5、根據(jù)《職業(yè)病防治法》和《勞動(dòng)合同法》的要求，與從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的職工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)告知可能產(chǎn)生職業(yè)病危害

查培訓(xùn)建檔資料

5

不符合規(guī)定不得分

6、職業(yè)危害防護(hù)措施落實(shí)有效，勞動(dòng)組織、勞動(dòng)保護(hù)、防護(hù)用品的管理使用符合規(guī)定

現(xiàn)場(chǎng)抽查

5

無措施和檢查記錄不得分，防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)品落實(shí)不到位不得分

五、安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作150分

考核項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)分

評(píng)分辦法

扣分

項(xiàng)目得分

考核部門

配合部門

年度重點(diǎn)安全工作130分

1、落實(shí)局安全1號(hào)文件有關(guān)內(nèi)容，安全重點(diǎn)工作有落實(shí),有措施

查落實(shí)文件

10

無安排、無落實(shí)不得分

安 監(jiān) 局

2、實(shí)施“手指口述”操作法，制定實(shí)施辦法，現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真實(shí)施

查實(shí)施辦法和現(xiàn)場(chǎng)抽查部分工種執(zhí)行情況

10

無實(shí)施辦法或有關(guān)工種未按規(guī)定實(shí)行不得分

3、制定落實(shí)各道作業(yè)工序不安全不生產(chǎn)規(guī)定和監(jiān)督檢查管理辦法

查文本資料

10

無管理辦法不得分，落實(shí)執(zhí)行或監(jiān)督檢查不符規(guī)定一次扣5分

生 產(chǎn) 處

4、優(yōu)化生產(chǎn)布局調(diào)整，實(shí)現(xiàn)一井兩區(qū)最多兩面的生產(chǎn)布局，采掘接續(xù)正常

查文本資料及圖紙

15

未實(shí)現(xiàn)不得分，接續(xù)不正常扣5分

5、采區(qū)小班采掘作業(yè)人數(shù)不超過100人，有目標(biāo)保障措施

查文本資料及措施

15

超規(guī)定不得分，無保障措施扣5分

6、高瓦斯礦井按規(guī)劃實(shí)現(xiàn)“掘、抽、采”平衡（一個(gè)工作面掘進(jìn)，一個(gè)工作面抽采瓦斯，一個(gè)工作面正?；夭桑?/p>

查資料及現(xiàn)場(chǎng)情況

15

未實(shí)現(xiàn)“掘、抽、采”平衡不得分

通 風(fēng) 處

生 產(chǎn) 處

7、采煤工作面至少進(jìn)行不少于6個(gè)月的預(yù)抽本煤層瓦斯

查資料及現(xiàn)場(chǎng)情況

10

有一個(gè)工作面達(dá)不到規(guī)定不得分

8、落實(shí)《瓦斯治理三年規(guī)劃》及年度計(jì)劃，專人負(fù)責(zé)落實(shí)，并有實(shí)施檢查考核記錄

查規(guī)劃及落實(shí)記錄

15

按規(guī)劃組織實(shí)施得滿分，否則不得分

9、采煤、掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到集團(tuán)公司規(guī)定要求

查文本資料及機(jī)械化裝備

15

達(dá)不到規(guī)定不得分

動(dòng) 力 處

生 產(chǎn) 處

10、積極推進(jìn)綜合自動(dòng)化改造，建成玉華數(shù)字化示范礦井

查數(shù)字化礦井建設(shè)資料

15

達(dá)不到規(guī)定不得分

各類報(bào)表和材料報(bào)送 20分

1、各單位應(yīng)按要求向上級(jí)主管部門報(bào)送各類報(bào)表和材料

查報(bào)表和材料報(bào)送符合要求

5

缺少或內(nèi)容不符合要求不得分

安 監(jiān) 局

各 業(yè) 務(wù) 處 室

2、向上級(jí)報(bào)送的各類報(bào)表、材料不得拖延和虛報(bào)

查報(bào)送的各類報(bào)表和材料及時(shí)、屬實(shí)

5

遲報(bào)或有一處虛報(bào)現(xiàn)象的不得分

3、事故報(bào)告應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整,任何單位和個(gè)人對(duì)事故不得遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或者瞞報(bào)；重(輕)傷事故建檔管理，按照“四不放過”的原則處理各類事故

查遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或者瞞報(bào)現(xiàn)象及事故建檔資料

5

發(fā)現(xiàn)一起遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或瞞報(bào)事故的不得分

4、健全安全文件落實(shí)制度，建立上級(jí)安全來文和本單位下發(fā)安全文件登記臺(tái)帳，貫徹落實(shí)記錄齊全

檢查文件登記落實(shí)記錄

5

臺(tái)帳或貫徹落實(shí)記錄不全不得分

備注

各類安全報(bào)表和材料指：安全生產(chǎn)周報(bào)表；事故隱患排查報(bào)表；重大隱患報(bào)表；傷亡事故報(bào)表；局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)入井和礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井帶班報(bào)表；職工安全培訓(xùn)報(bào)表；安全費(fèi)用提取與使用報(bào)表；基礎(chǔ)管理考核報(bào)表；安全工作(月,年)總結(jié)；安全專項(xiàng)活動(dòng)階段總結(jié)；安全檢查報(bào)表；干部查隱患反“三違”報(bào)表；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表；應(yīng)急預(yù)案演練總結(jié)；領(lǐng)導(dǎo)安全述職報(bào)告；上級(jí)部門要求報(bào)送的材料等。

單位負(fù)責(zé)人：

檢查人：

檢查日期：